Gestión Avanzadas de compras en SAP

1.1. Objetivo del curso.

1.2. Concepto ERP. SAG AG:

1.2.1. Otras soluciones SAP.

1.3. Acceso al sistema:

1.3.1. Pantalla de Logon.

1.3.2. Interfaz de usuario:

1.3.2.1. Barra de menús.

1.3.2.2. Barra de herramientas estándar.

1.3.2.3. Barra de herramientas de la aplicación.

1.3.2.4. Barra de estado.

1.3.2.5. Árbol de transacciones.

 

 

 

2.1. Procesos de aprovisionamiento externo:

2.1.1. Solicitudes de pedido.

2.1.2. Peticiones de ofertas y ofertas.

2.1.3. Determinación automática de fuentes de aprovisionamiento.

2.1.4. Contratos Marco.

2.1.5. Pedidos de compras.

2.1.6. Procesos de subcontratación.

2.1.7. Planes de facturación.

2.1.8. Gestión de servicios.

2.2. Niveles organizativos.

2.3. Introducción al pedido de compras:

2.3.1. Creación del pedido de compras.

2.4. Introducción a la entrada de mercancías:

2.4.1. Registro de una entrada de mercancías.

2.5. Introducción a la verificación de facturas:

2.5.1. Registro de una factura

 

 

 

3.1. Maestro de materiales:

3.1.1. Número de material y ramo.

3.1.2. Tipo de material.

3.1.3. Áreas de especialización:

3.1.3.1. Datos básicos.

3.1.3.2. Finanzas.

3.1.3.3. Clasificación.

3.1.3.4. Planificación de necesidades determinista (MRP).

3.1.3.5. Compras.

3.1.3.6. Stocks, centro y almacén.

3.1.3.7. Datos adicionales.

3.2. Maestro de proveedores:

3.2.1. Estructura de datos maestros:

3.2.1.1. Datos generales.

3.2.1.2. Datos de la sociedad.

3.2.1.3. Datos de la organización de compras.

3.2.2. Grupo de cuentas.

3.2.3. Proveedores CPD.

3.3. Registros info:

3.3.1. Condiciones.

 

 

 

4.1. Introducción.

4.2. Pedido abierto:

4.2.1. Pedidos abiertos distribuidos.

4.2.2. Pedidos abiertos centrales.

4.2.3. Pedidos abiertos de referencia.

4.3. Plan de entregas:

4.3.1. Plan de entregas con referencia a pedido abierto central.

 

 

 

5.1. Introducción.

5.2. Datos maestros en la determinación de fuente de aprovisionamiento:

5.2.1. Libro de pedidos:

5.2.1.1. Actualización del libro de pedidos.

5.2.2. Regulación por cuotas:

5.2.2.1. Creación de un registro de regulación por cuotas.

5.2.2.2. Revisión de una regulación por cuotas.

5.2.2.3. Gestión de las regulaciones por cuotas.

5.3. Asignación solicitudes de pedido fuentes de aprovisionamiento:

5.3.1. Asignación de solicitudes de pedido a fuentes:

5.3.1.1. Asignación individual de solicitudes de pedido.

5.3.1.2. Asignación colectiva de solicitudes de pedido.

5.3.2. Creación de documentos de compras en base a solicitudes de pedido.

5.3.3. Creación de pedidos con determinación de fuente de aprovisionamiento.

5.4. Optimización de la cantidad de pedido:

5.4.1. Perfil de redondeo estático.

5.4.2. Redondeo de recargos y reducciones.

5.4.3. Perfiles de redondeo dinámicos.

 

 

 

6.1. Introducción.

6.2. Consignación:

6.2.1. Determinación de precio para stocks de artículos en consignación.

6.2.2. Aprovisionamiento de material en consignación.

6.2.3. Liquidación de las obligaciones de consigna.

6.3. Subcontratación:

6.3.1. Subcontratación en compras.

6.3.2. Solicitud de pedido.

6.3.3. Pedido.6.3.4. Planes de entrega y repartos:

6.3.4.1. Modificaciones en un documento de compras.

6.3.4.2. Datos maestros de compras.

6.3.4.3. Supervisión de los materiales a facilitar al proveedor.

6.3.5. Gestión de stocks de material facilitado al proveedor.

6.3.6. Subcontratación en la verificación de facturas.

6.4. Plan de facturación:

6.4.1. Condiciones previas.

6.4.2. Creación de un plan de facturación.

6.4.3. Liquidación de importes según planes de facturación.

6.4.4. Generar fechas adicionales del plan de facturación.

 

 

 

7.1. Introducción.

7.2. Valoración separada.

7.3. Movimiento de mercancías:

7.3.1. Concepto de documento.

7.3.2. Concepto de clase de movimiento.

7.3.3. Cancelación de un documento de material.

7.3.4. Copia de un documento de material.

7.3.5. Movimientos de mercancías mediante expedición.

7.3.6. Bloqueo de material para movimientos de mercancías.

7.4. Entrada de mercancías:

7.4.1. Planificación de entradas de mercancías.

7.4.2. Entradas de mercancías para pedidos.

7.4.3. Otras entradas de mercancías.

7.5. Salida de mercancías:

7.5.1. Salidas de mercancías: general.

7.5.2. Toma de material para desguace.

7.5.3. Toma de un muestreo.

7.6. Devolución:

7.6.1. Devolución mediante expedición.

7.6.2. Devoluciones procedentes de almacén o de consumo.

7.6.3. Devoluciones de stock bloqueado en la entrada de mercancías.

7.6.4. Devolución en la verificación de facturas basada en entrada de mercancías.7.7. Entrega posterior.

7.8. Traspasos y traslados:

7.8.1. Planificación de traslados y traspasos mediante reservas.

7.8.2. Traslados de almacén a almacén:

7.8.2.1. El procedimiento en una etapa sin una reserva: almacén.

7.8.2.2. El procedimiento en una etapa con una reserva: almacén.

7.8.2.3. Procedimiento en dos etapas: almacén.

7.8.3. Traslado de centro a centro.

7.8.4. Procedimiento en dos pasos: centro.

7.8.5. Traslado de sociedad a sociedad.

7.8.6. Traspasos de material a material.

7.8.7. Traspaso de stock a stock.

7.8.8. Tomas de material.

7.8.9. Traspasos.

 

 

 

8.1. Introducción:

8.1.1. Verificación de facturas en modo interactivo.

8.1.2. Verificación de facturas en proceso de fondo.

8.1.3. Liquidación automática de facturas.

8.1.4. Facturas recibidas vía EDI.

8.2. Ingresar factura de proveedor:

8.2.1. Selección de la actividad a realizar.

8.2.2. Datos de cabecera:

8.2.2.1. Datos básicos.

8.2.2.2. Pago.

8.2.2.3. Detalle.

8.2.2.4. Impuestos.

8.2.3. Asignación de facturas.

8.2.4. Datos del proveedor.

8.2.5. Posiciones de la factura:

8.2.5.1. Cantidades e importes.

8.2.5.2. Indicación de posiciones procesadas.

8.2.5.3. Cómo borrar posiciones no seleccionadas.

8.2.5.4. Clasificación.8.2.5.5. Posicionamiento.

8.2.5.6. Búsqueda.

8.2.5.7. Simulación.

8.2.6. Tratamiento de los desvíos.

8.2.7. Reducción de facturas y cargos al proveedor.

8.2.8. Verificación del saldo y contabilización.

8.3. Visualizar documento de factura.

8.4. Anular documento de factura.

8.5. Entrada preliminar de documentos.

8.6. Verificación de facturas en proceso de fondo:

8.6.1. Verificación en fondo de factura sin lista de posiciones.

8.6.2. Verificación en fondo de factura con lista de posiciones.

 

 

 

9.1. Introducción.

9.2. Niveles de planificación de necesidades sobre consumo.

9.3. Métodos de planificación de necesidades sobre consumo.

9.4. Registro maestro de materiales:

9.4.1. Perfil MRP.

9.4.2. Status del material.

9.5. Planificación de necesidades por punto de pedido:

9.5.1. Flujo de procesos en la planificación de necesidades por punto.

9.5.2. Realización del proceso de planificación:

9.5.2.1. Datos de control.

9.5.3. Planificación global.

9.5.4. Evaluación del resultado de la planificación.

9.5.5. Lista de necesidades / stocks actual.

9.5.6. Acceso colectivo:

9.5.6.1. Acceso individual.

9.5.6.2. Conversión de una solicitud de pedido a pedido.

 

 

 

Los ejercicios de aprendizaje del curso se realizarán en un entorno SAP.

Aquellos alumnos que no tengan acceso al SAP GUI de la empresa

realizarán estas prácticas en un sistema de pruebas SAP ERP con

autorización para la realización de ejercicios de aprendizaje.

Iniciativas Empresariales tramitará la suscripción al sistema por un

periodo de tres meses, con disponibilidad 24 horas x 7 días a la semana.

Esta suscripción tendrá un coste adicional (bonificable) al curso de 90 €

+ IVA.

 

100 horas para realizar en un período de 4 meses

• Cursos Online Latinoamérica está presente en toda Latinoamérica y España.